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【公开】湖南省工商业联合会2018年度部门决算

2019年09月04日 来源:办公室 浏览:81

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第一部分 湖南省工商业联合会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湖南省工商业联合会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湖南省工商业联合会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分  名称解释
 
第一部分 湖南省工商业联合会概况
 
    一、部门职责
    湖南省工商业联合会是以非公有制企业和非公有制经济人士为主体兼顾统战性、民间性和经济性的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能有:维护会员的合法权益,反映会员的意见和要求;参与经济、社会重大决策的政治协商、民主监督;为会员提供市场、技术、商品、信息、管理、法律、会计、审计、融资、咨询、培训、职称评定等服务;为会员出国(境)进行商务活动牵线搭桥、介绍项目。举办和组织商品展览与技术交流等多种形式的经济活动。组织会员支援老、少、边、穷地区发展社会经济文化事业;促进中外经济、技术和贸易的合作交流,进一步发展同港、澳特区和台湾及世界各国工商社团与工商界人士的联系,增进了解和友谊,帮助中外企业家实现交流合作。
    二、机构设置
   (一)内设机构设置。湖南省工商业联合会内设机构包括:办公室、研究室、会员处、经济处、联络处、社会发展处、宣教处、法律处、组织人事处、机关党委、商会处、省工商联商协会党委。 2018年末有编制68个,其中行政编65个,工勤编3个。2018年末实有在职人数68人,其中副省级干部1人、厅级干部5人、处级干部35人、科级干部24人、科以下干部职工3人。实有退休人数37人。
   (二)决算单位构成。湖南省工商业联合会2018年度部门决算汇总公开单位共1个,即湖南省工商业联合会本级,正厅级行政单位,财政全额拨款,执行行政单位会计制度。
 
 
第二部分 湖南省工商业联合会2018年度部门决算表
 

 
 
 
 
 
 
第三部分 湖南省工商业联合会2018年度部门决算情况说明
 

    一、收入支出决算总体情况说明
     2018年度总收入2797.66万元,比上年增长5.42%。 总支出2894.09万元,比上年增长17.15%。增长原因主要是政策性调整人员经费及中部崛起大会等工作专项经费的增加。
    二、收入决算情况说明
    本年收入合计2689.83万元,全部为财政拨款收入。
    三、支出决算情况说明
    本年支出合计2894.09万元,全部为财政拨款支出。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
     2018年度财政拨款总收入2949.46万元,均为一般公共预算财政拨款收入,比上年增长5.42%。财政拨款总支出2894.09万元,均为一般公共预算财政拨款收入,比上年增长17.15%。财政拨款收入支出增长原因主要是政策性调整人员经费及中部崛起大会等工作专项经费的增加。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   (一)财政拨款支出决算总体情况.
     2018年度一般公共预算财政拨款支出2894.09万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出增加423.86万元,增长17.15%。财政拨款支出增长原因主要是政策性调整人员经费及中部崛起大会等工作专项经费的增加。
   (二)财政拨款支出决算结构情况.
     2018年度财政拨款支出2894.09万元,其中一般公共服务(类)支出2351.6万元,占81.26%;教育支出35万元,占1.21%;社会保障和就业支出301.76万元,占10.42%;医疗卫生及计划生育支出95.9万元,占3.31%;住房保障支出109.83万元,占3.8%。
   (三)财政拨款支出决算具体情况.
     2018年度财政拨款支出决算数2894.09万元,比年初预算数1927.42万元增加50.15%。其中基本支出决算数1864.87万元,比年初预算数1295.42万元增加43.95%;项目支出决算数1029.22万元,比年初预算数632万元增加62.85%。与年初预算安排的差额主要原因是年中追加经费的安排。
    具体到项级科目的情况:
    1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项).年初预算为90万元,支出决算为87.4万元,完成年初预算的97.11%。决算数小于预算数的主要原因是财政“三公”经费的减少。
    2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项).年初预算为930.52万元,支出决算为1365.38万元,完成年初预算的146.73%,决算数大于预算数的主要原因是政策性调整人员经费及绩效考核奖的安排。
    3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项). 年初预算为507万元,支出决算为898.82万元,完成年初预算的177.28%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了中部崛起大会等工作专项经费及上年结转专项经费的使用。
    4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项). 年初预算为35万元,支出决算为35万元,完成年初预算的100%。
    5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项). 年初预算为60万元,支出决算为179.64万元,完成年初预算的299.4%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员绩效考核奖经费。
    6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项). 年初预算98万元,支出决算为122.12万元,完成年初预算的124.61%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加人数较多。
    7.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项). 年初无预算,支出决算为8万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了2017年度人口与计划生育工作目标管理考核奖励经费。
    8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项). 年初预算45万元,支出决算为45万元,完成年初预算的100%。
    9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项). 年初预算39万元,支出决算为39万元,完成年初预算的100%。
    10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项). 年初预算3.9万元,支出决算为3.9万元,完成年初预算的100%。
    11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项). 年初预算为110万元,支出决算为100.83万元,完成年初预算的91.66%,决算数小于预算数的主要原因是年中调整基数小于预算数。
    12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项). 年初预算为9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%.
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
湖南省工商联2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1864.87万元,其中人员经费1592.89万元,占基本支出的85.42%;公用经费支出271.98万元,占基本支出的14.58%。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.
    湖南省工商联2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为103万元,支出决算为108.02万元,完成预算的104.87%,决算数大于预算数的主要原因是年中购置一台副省级干部用车,追加公务用车购置经费28万元。其中:因公出国(境)费年初预算30万元,支出决算33.89万元,完成年初预算的112.96%,决算数大于预算数的主要原因是“一带一路”相关境外招商活动增加;公务接待费年初预算35万元,支出决算8.13万元,完成年初预算的23.23%,决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实省委关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为;公务用车购置及运行维护费年初预算38万元,支出决算为66万元,完成预算的173.68%,决算数大于预算数的主要原因是年中购置一台副省级干部用车,追加公务用车购置经费28万元。
      2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数108.02万元,比2017年增加14.26万元,增长15.21%,“三公”经费增加的主要原因是年中购置一台副省级干部用车,追加公务用车购置经费28万元。其中:因公出国(境)费支出决算33.89万元,比2017年增加12.21万元,增长56.32%,因公出国(境)费支出增加的主要原因是“一带一路”相关境外招商活动增加;公务接待费支出决算8.13万元,比2017年减少5.95万元,下降42.26%,公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实省委关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为,所以公务接待费大幅减少;公务用车购置及运行维护费支出决算66万元,比2017年增加8万元,增长13.79%,公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置一台副省级干部用车,增加了相关购置经费。     
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.
      2018年度“三公”经费财政拨款支出决算108.02万元,其中:因公出国(境)费支出决算33.89万元,占31.37%;公务接待费支出决算为8.13万元,占7.53%;公务用车购置及运行维护费支出决算为66万元,占61.10%。具体情况如下:
      1. 因公出国(境)费支出决算33.89万元。全年安排机关工作人员因公出国(境)团组7个,累计13人次。
      2. 公务接待费支出决算8.13万元。其中国内公务接待38批次,360人次(不包括陪同人员);外事接待5批次,68人次(不包括陪同人员)。
      3. 公务用车购置及运行维护费支出决算66万元。其中:购置公务用车一辆、购置支出28万元;公务用车运行维护费支出38万元。2018年末,公务用车保有量为6辆。
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
      2018年度无政府性基金预算收入支出。
    九、关于2018度预算绩效情况说明
     按照湘财绩[2019]2号文件要求,我会对部门整体支出绩效进行了自评,并在我会门户网站公开了绩效自评报告。我会2018年严格进行绩效目标管理,资金使用目标明确,做到了专款专用、程序合法、使用得当,资金覆盖率符合文件对本年度的要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程,部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强,切实提升了省工商联机关整体支出效益,有力推动了各项工作开展,实现了部门预算管理总体目标,取得了较好的政治效益、经济效益和社会效益。
    十、其他重要事项
    (一)机关运行经费支出情况.
    湖南省工商联2018年度机关运行经费支出271.98 万元,比年初预算减少4.02万元,降低1.45%。机关运行经费支出减少主要原因是2018年公务接待费大幅减少,所以机关运行经费降低。
    (二)政府采购支出情况.
    湖南省工商联2018年度政府采购支出总额70.57万元,其中:政府采购货物支出38.42 万元、政府采购服务支出32.15万元。
    (三)国有资产占用情况.
    截至2018年12 月31 日,湖南省工商联共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车2辆、一般公务用车4 辆。无单价50万以上的通用设备及单价100万以上的专用设备。
 
 
第四部分 名词解释
 
 
    一、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
    二、 项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
    三、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
    五、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):是指民主党派工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
   六、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):是指民主党派工商联用于保障课题调研、提案议案、社情民意信息、组织建设等各项专项业务的项目支出。
 
 
 
湖南省工商业联合会
2019年9月3日