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【公示】2020年湖南省工商业联合会部门预算

2020年02月26日 来源:办公室 浏览:0

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第一部分 2020年部门预算说明

 

  一、部门基本概况

  1、职能职责:湖南省工商业联合会(以下简称省工商联)是党领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。省工商联是财政全额拨款的省直正厅级行政单位,执行行政单位会计制度。

  2、机构设置:内设十二个职能处室,即:办公室、研究室、会员处、经济处、联络处、社会发展处、宣教处、组织人事处、机关党委、法律处、商会处、省工商联商协会党委。

  现有编制67个,其中行政编64个,工勤编3个。实有在职人数67人。实发在职工资人数67人,其中副省级干部1人,厅级干部5人,处级干部39人,科级干部19人,工勤人员3人。实有退休人员37人。

  二、部门预算单位构成

  省工商联只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有省工商联本级。

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算:2020年年初收入预算数2275.93万元,其中:一般公共预算拨款2275.93万元,无政府性基金预算拨款,无纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少97.97万元,主要是减少了湘商大会及兴湘贡献奖等项目经费。

  (二)支出预算。2020年年初支出预算数2275.93万元,其中:一般公共服务支出1779.03万元,教育支出35万元,社会保障和就业支出182.4万元,卫生健康支出144.5万元,住房保障支出135万元。支出较去年减少97.97万元,主要是减少了湘商大会及兴湘贡献奖等项目经费。

  2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21表、22表“政府性基金预算支出情况表”和附件23表、24表“纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表”均为空数据。

  四、一般公共预算拨款支出

  2020年一般公共财政拨款收入2275.93万元,其中,一般公共服务支出1779.03万元,占78.17%;教育支出35万元,占1.54%;社会保障和就业支出182.4万元,占8.01%;卫生健康支出144.5万元,占6.35%;住房保障支出135万元占5.93%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为1670.93万元。基本支出是为保障单位机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:人员经费1265.63万元,公用经费405.3万元。

  (二)项目支出:2020年项目支出初预算数为605万元。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的各项支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、专项运行维护费、基本建设支出等。其中:业务工作专项支出540万元,主要用于完善工商联监管体制、经常性监督管理、指导业务性支出等;运行维护专项支出65万元,主要用于为促进非公有制经济发展而进行的经常性业务支出。

  五、政府性基金预算支出

  2020年省工商联无政府性基金支出预算

  六、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费:2020年省工商联本级机关运行经费当年一般公共预算拨款405.3万元,比2019年预算增加12.3万元,上升3.13%。

  2、“三公”经费预算:2020年省工商联“三公”经费预算数为95万元,其中,公务接待费20万元,公务用车购置及运行费 35万元(其中,公务用车运行费35万元),因公出国(境)费40万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少8万元,主要是根据上级要求压缩一般性支出。

  3、一般性支出情况:2020年省工商联会议费预算71万元,拟召开三类会议,人数800人,内容为省工商联十二届四次执委会、市州工商联主席书记座谈会、“迎老乡、回故乡、建家乡”湘商代表座谈会、重点课题调研座谈会、省工商联思想政治建设会议、湖南省民营企业100强发布会;培训费预算35万元,拟开展二类培训,人数400人,内容为机关党务干部培训班、非公企业法律风险管理培训班、湘商大讲堂、商协会党委入党积极分子培训班。

  4、政府采购情况

  2020年省工商联政府采购预算总额32.2万元,其中,政府采购货物预算32.2万元。

  5、国有资产占有情况

  截至2019年12月31日,省工商联共有车辆6辆,其中,领导干部用车3辆、一般公务用车3 辆。无单价50万以上的通用设备及单价100万以上的专用设备。

  6、预算绩效目标说明

  本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体绩效目标的金额为2275.93万元,其中,基本支出1670.93万元,项目支出605万元。

  六、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 

第二部分 2020年部门预算表

 

  1、部门收支总体情况表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

  4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

  5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

  6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

  8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

  9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

  10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

  11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

  12、财政拨款收支总体情况表

  13、一般公共预算支出情况表

  14、一般公共预算基本支出情况表

  15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

  17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

  18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

  19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

  20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

  21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

  22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

  23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

  26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

  27、省级专项资金预算汇总表

  28、一般公共预算“三公”经费预算表

  29、项目支出绩效目标表

  30、整体支出绩效目标表

 

       公示表格:2020年部门预算公开表(30张公开表格).xls